温泉县总工会2016年部门决算及
“三公”经费信息公开报告
根据《关于做好2016年度温泉县部门决算公开工作的通知》温财库（2017）2号文件要求，现将温泉县总工会2016年部门决算及“三公”经费信息公开如下：
第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
县总工会单位性质属国家机关中群众团体；单位级别：科级；本部门法人代表：曲志浤；财务负责人：陈凤新；财务管理方式：独立核算机构数1个，编制机构数3个；决算级次：县级。温泉县总工会共有基层工会215个，其中村级工会组织26个。
（一）主要职责：
1、工会必须遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以经济建设为中心，坚持党的领导，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。
2、工会依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
3、工会通过组织职工培训，开展职工教育活动，不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
4、围绕地方中心任务和企业生产经营，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在三个文明建设中的主力军作用。
5、依法维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工的合法权益。
6、开展群众性宣传、教育活动，组织有益于身心健康的文化体育活动，办好图书室、阅览室，用先进文化引导、教育职工。
7、发挥工会会员作用，推进人文关爱工作，关心职工生活，办好集体福利事业。
8、建立健全工会主动参与职业安全卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助行政改善劳动条件，履行企业社会责任，参与安全检查和伤亡事故调查处理。
（二）内设机构
根据上述职责，温泉县总工会单位设3个内设机构：帮扶中心、职工技协、工人文化宫。
1、帮扶中心工作职责：（1）根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，以及县委、县政府和省市总工会的中心任务、工作部署，确定本中心的工作方针和任务；指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作，形成县工会、乡镇、基层工会帮扶站（点）三级帮扶中心网络，并发挥其作用。（2）关心职工生活，帮助职工解决困难，为广大职工提供职业介绍、技能培训、生活救助、医疗帮扶、信访接待、法律援助、农民工维权等服务项目，根据职工的不同困难和要求，采取各种措施开展帮扶工作。（3）听取和反映困难职工的意见和要求，对有关困难职工利益的重大问题进行调查研究，向市总反映职工的愿望和要求，维护困难职工的合法权益。（4）抓好帮扶中心资金、物品的筹集，提出帮扶意见，并负责物品、救助资金的管理。（5）广泛组织广大职工参加职工大病医疗互助活动，并严格按照《职工大病医疗互助活动实施细则》，做好患病职工的互助补偿工作。
2、职工技协工作职责：负责组织开展职工技术创新、技术攻关、技术改造、技术交流、技术咨询和技术协作活动。组织职工开展技术练兵、技术比赛、技术培训活动。组织发动职工开展群众性的合理化建议和技术革新、发明创造活动。协助企业引进技术，搞好对外交流。健全技协组织，搞好有偿技术服务。
3、工人文化宫工作职责：充分发挥工人文化宫“职工的学校和乐园”作用，广泛开展职工文化活动，提高广大职工素质，在坚持社会效益的前提下，注重经济效益的提高，走“以文为主，多业助文，产业兴文，实业兴宫”之路。
（三）人员编制、在职人员情况
温泉县总工会单位编制情况。
1、本单位编制人数8人，其中行政人数5人；全额事业编制人数3人。
2、实有人数7人，其中行政在职职工5人，行政工人4人，事业工勤人员1人，全额事业在职3人。
3、享受独生子女费人数3人（在职职工3人）。
4、在职人员基本情况：一是行政在职5人，其中正科实职2人，副科实职1人，科员1人，工勤人员1人。二是在职全额事业3人，其中一般干部3人。
5、离退休人员7人，其中离休干部2人退休干部5人。
第二部分 温泉县温泉县总工会2016年度部门决算报表
（具体见附件2016年决算1-22张报表）
第三部分 温泉县温泉县总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
本年总收入总计279.5万元，其中财政拨款227.37万元，其他收入0万元，。
本年总支出总计279.5万元，其中基本支出275.25万元；项目支出4.25万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计227.37 万元，其中：财政拨款收入227.37万元，占95%；其他收入4.25万元，占0.05%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 227.37 万元，其中：基本支出223.12 万元，占95 %；项目支出4.25万元，占5%；经营支出0 万元，占0%。
四、2016年度结转结余情况说明
本年年末结转和结余合计0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。
五、2016年度“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，2015年“三公”经费支出为2.6万元，比上年下降0 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，比上年同期下降0%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，比上年同期下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76 万元，占 68%；公务接待费支出决算为0.84万元，占32%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.76 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出1.76万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费支出0.84万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.84万元。2016年共接待国内来访团组 2个、来宾22人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，比上年同期下降0%，具体原因：公务用车运行维修费、燃料费减少；公务接待费支出决算为0.84 万元，比上年同期下降0 %，同上年相比无变化。
六、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出223.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少332.5万元，下降33%。主要原因为：对“三公”经费进行了严格控制，减少了公务用车运行维修费及燃料费。
㈡国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。
七、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件1：2016年部门决算公开表 - 三公经费.xls
附件2：新疆博州温泉县总工会（本级）.xls
