温泉县计划生育宣传指导站2016年部门决算及
“三公”经费信息公开报告
根据《关于做好2016年度温泉县部门决算公开工作的通知》温财库〔2017〕2号文件要求，现将温泉县计划生育宣传指导站2016年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况
（一）基本情况
根据温泉县人民政府办公室文件《关于印发温泉县计划生育宣传指导站机构编制方案的通知》（温政办发〔2012〕130号）精神，设置温泉县计划生育宣传指导站（简称温泉县计生指导站），机构规格相当于正科级，隶属于温泉县人口和计划生育委员会的全额事业单位。
（二）主要职责
负责计划生育避孕节育技术服务、医学检查和随访、咨询，孕前优生健康检查宣传、指导和技术服务工作。为广大育龄群众提供生殖保健咨询、指导、检查等服务。负责计划生育家庭病残儿初审工作；计划生育药具计划、调拨、管理、发放工作。
（三）内设机构和派出机构
温泉县计划生育宣传指导站设3个内设机构：
1、办公室
协调组织完成档案、文秘、医政、精神文明建设、人事、应急管理、行风建设、后勤管理服务等工作；负责县、乡计生服务站人事、财务管理；组织开展政治学习、业务学习、干部培训工作。
2、技术服务办公室
负责计划生育避孕节育手术、医学检查和随访；开展计划生育并发症、避孕药具不良反应诊断、治疗；做好孕前优生实验室检查工作；做好避孕药具工作；负责药品采购、保管、零售及质量监督等工作。
3、家庭健康指导办公室
负责人口和计划生育宣传教育工作；开展家庭健康指导、培训、信息咨询服务；负责组织开展生殖健康普查和建档工作；督促、检查、指导基层家庭健康促进工作。
（四）人员编制、在职人员情况
温泉县计划生育宣传指导站列全额事业编制12名。其中：领导职数1名。实有在职管理人员1人，事业在职9人，工勤在职3人，合计在职人数为13人。退休人员1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，温泉县计划生育宣传指导站部门决算包括：温泉县计划生宣传指导站部门本级决算。
第二部分 温泉县计划生育宣传指导站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 温泉县计划生育宣传指导站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年各项收入决算数为275.94万元。2015年各项收入决算数为197.13万元。
2016年支出决算数为275.94元。2015年支出决算数为191.64万元。
二、部门收入情况说明
2016年各项收入决算数为275.94万元，其中财政补助收入274.2万元，占99.45%，事业收入1.49万元，占0. 54 %，其他收入0.02万元，占0.01%，其他收入均为利息收入。2015年财政补助收入167.66万元，占85.04 %。财政补助收入所占收入比例2016年比2015年有所增加。
三、部门支出情况说明
2016年支出决算数为275.94万元。全部为基本支出。2015年支出决算数为191.64万元，2016年支出决算数较2015年环比提高30.55 %，主要是人员工资标准提高和缴纳职工机关事业单位基本养老保险和职业年金。
2016年度一般公共预算财政拨款支出274.42万元，占本年支出合计99.45%，与2015年相比略有增加，主要原因是：2016年职工工资进行了调标和缴纳职工机关事业单位基本养老保险和职业年金。
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出241.83万元，占88.12 %；一般公共服务支出32.60万元，占11.88 %。人员经费支出所占比重同2015年相比略有降低，一般公共服务支出所占比重同2015年相比略有增加。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出274.42万元，其中：人员经费241.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、部门结转结余情况说明
2016年结转结余均为0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算共3.99万元，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.35万元，占“三公”经费的84.01 %；公务接待费支出决算为0.64万元，占“三公”经费的15.99 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.35万元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出3.35万元。
3.公务接待费支出0.64万元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出 元，国内公务接待10批次116人。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年预算收入完成率167.92%，2015年预算收入完成率122.07 %，2016年预算收入完成率比2015年提高45.85%，2016年预算收入执行比2015年效果更好。
2016年预算支出完成率为 167.92%，比2015年预算支出完成率118.67 %提高49.25%。严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，公用经费2016年支出决算数32.60万元，决算数比预算数节约开支127.48万，节约率79.64%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出32.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加16.83万元，增长51.63 %。主要原因是：办公费、邮电费、维修费支出增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年全县技术服务机构开展各类计划生育手术383 例，“三查一治”13448人次，计划生育免费技术服务落实率达100%。全年共有256 对育龄夫妇参加国家免费孕前优生健康检查项目。
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件1：温泉县计生指导站2016年部门决算三公经费公开表.xlsx
附件2：温泉县计生指导站2016年部门决算公开报表.XLS
