温泉县人口计生委2016年部门决算及

“三公”经费信息公开

根据《关于做好2016年度温泉县部门决算公开工作的通知》温财库（2017）2号文件要求，现将温泉县人口计生委2016年部门决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：

办公室。组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担计划生育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行人口和计划生育政策、法规；负责计划生育系统和行业安全生产工作；负责全县计划生育干部培训和专业技术人员继续教育工作；组织协调重大问题的调查研究、综合分析和重要事项督办；承担联系兼职委员单位的具体工作；承办领导交办的其他事项。

业务科。拟订全县人口和计划生育中长期规划、年度计划并组织实施，对人口和计划生育工作目标管理责任制的执行情况进行监督、评估；负责全县人口和计划生育的宣传教育、技术服务、避孕药具、流动人口服务管理的业务指导和督查工作；承担人口和计划生育统计、信息分析和发布工作；指导全县人口信息化建设工作；承担协调出生人口性别比治理工作；协同有关部门做好优生优育、生殖健康和降低人口出生缺陷，促进家庭和谐幸福工作；组织计划生育家庭病残儿和手术并发症的鉴定工作；管理人口和计划生育援助项目。

2、基本职能：（1）、贯彻实施国家、自治区关于人口和计划生育工作的法律法规，协调有关部门研究拟订全县人口和计划生育相关政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。（2）、根据自治区确定的人口控制目标，拟订自治县人口和计划生育中长期规划、年度计划并组织实施，负责统计、信息分析、信息化、人口信息库建设工作。（3）、协同有关部门制定人口和计划生育科研总体规划，组织开展全县人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的研究，组织开展人口和计划生育科研成果和节育新技术的评审、鉴定、转化和推广应用工作。（4）、制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划并组织实施；承担协调出生人口性别比治理工作。（5）、综合管理人口和计划生育技术报务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督；协同有关部门做好优生优育工作，降低人口出生缺陷数量，促进家庭和谐幸福。

（6）、负责流动人口计划生育服务和管理，研究提出促进全县人口有序流动、合理分布的建议；制定流动人口计划生育服务管理规划；负责推动全县建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。（7）、推动完善人口和计划生育利益导向机制；指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优惠政策的落实工作。（8）、编制全县财政拨付的人口和计划生育事业经费和基本建设投资的预算和决算及计划生育药具需求计划；管理直属事业单位财务和国有资产。（9）、制定全县人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施；指导计划生育群众团体的工作。（10）、承办自治县人民政府交办的其他事项。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、人员构成情况。

2016年末，实有在职行政人员7人，事业在职8人，合计在职人数为15人。退休人员5人（2016年7月全部并入社保发工资）。

第二部分温泉县人口计生委2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分温泉县人口计生委2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计元，本年收入1086.02万元，其中：财政拨款收入1077.22万元，其他收入8.80万元，年初结转和结余59万元。

2016年度支出总计1145.02元，其中：本年基本支出156.19万元，项目支出988.83万元，年末结转和结余0元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入1086.02万元，其中：财政拨款收入1077.22万元，占99%，其他收入8.80万元，占1 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1145.02元，其中：基本支出156.19万元，占13.64%；项目支出988.83万元，占86.36%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算1086.02万元、2016年度财政拨款支出1145.02万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1077.22元，较2015年相比增长了8%，总体支出情况是：1、2016年职工工资及津贴补贴进行了调标并2016年7月所有公职人员缴纳机关养老保险及职业年金；2、另一方面根据国家、自治区相关规定，三公经费及其他办公经费较上年有所降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费支出1119.64万元，占97.8%；商品和服务支出25.38万元，占 2.2 %。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.39万元，其中：人员经费130.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。项目支出988.83万元主要包括边贫奖励金，国家、自治区特别扶助奖励金，享受国家、自治区奖励扶助资金，自治区少生快富，城镇无业居民，农村部分计划生育家庭奖励扶助，国家少生快富项目，州、县（市）对计划生育特殊困难家庭分别出台了奖励优惠政策。