2016年温泉县卫生局卫生监督所部门决算及
“三公”经费信息公开的报告
根据《关于做好2016年度温泉县部门决算公开工作的通知》温财库（2017）2号文件要求，现将温泉县卫生局卫生监督所2016年部门决算及“三公经费”信息公开如下：
第一部分 部门单位概述
㈠部门、单位基本情况
温泉县卫生局卫生监督所成立于2007年6月，隶属于县卫生局，受县卫生局委托行使卫生监督综合执法职能,具体承担《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》等6部卫生法律、29部卫生法规、400余部部门规章所赋予的卫生监督执法工作。2016年，在县党委、政府的正确领导和县卫生局、上级业务主管部门的指导支持下，我所深入贯彻落实科学发展观，以“文明执法﹑诚信服务﹑为民办事”为出发点和落脚点，树立“监督就是服务”理念，严格依法履职，卫生监督各项工作稳步推进。特别是2016年重点开展打击非法行医和整顿医疗秩序专项整治行动，预防艾滋病宣传力度，营造良好氛围。重点检查医疗机构和医护人员资质，院内感染的控制、消毒灭菌、医疗废弃物管理、医疗废物的暂存条件、消毒集中处理的执行情况等；生活饮用水卫生监督工作；学校卫生工作的监督监测工作；公共场所的卫生监督工作。强化内部管理，狠抓效能建设；加强队伍建设，提高履职能力。严格依法行政，加大监督力度；加强监督指导，推进协管服务。
目前我所为参照公务员法管理事业单位，2016年核定编制3名，实有职工4人。内设综合办公室、卫生监督科2个职能科室。
㈡部门决算单位构成。
从决算单位构成看，温泉县卫生局卫生监督所（单位）部门决算包括：温泉县卫生局卫生监督所（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
第二部分 温泉县卫生局卫生监督所（单位）2016年度部门决算报表(见附表)
第三部分 温泉县卫生局卫生监督所2016年度部门决算情况说明
㈠本年收入决算情况说明
本年度收入合计82.68万元，其中：财政拨款收入79.67 万元，占96%；上级补助收入0 万元，占 %；事业收入0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入3.01万元，占 4%。
㈡2016年度支出决算情况说明
本年支出合计83.87万元，其中：基本支出 83.87万元，占 100 %；项目支出0.5万元，占1%；经营支出0 万元，占%。主要包括：工资福利支出62.82万元，占总支出75%，商品及服务支出15.67万元，占总支出19%，对个人和家庭补助支出5.38万元，占总支出6%。
㈢2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算：收入：82.68万元，支出：83.87万元。
㈣2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 79.67万元，占本年支出合计 100 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.15万元，主要原因是：2016年人员工资调整及2016年7月所有公职人员全部缴纳机关养老保险及职业年金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：基本支出 79.67万元，占 一般公共预算财政拨款支出100 %.主要包括：人员经费67.80万元，占一般公共预算财政拨款支出的85%。公用经费11.87万元，占一般公共预算财政拨款支出的15% .
3、一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.22万元，支出决算为 79.67万元，完成年初预算 152.50 %。
㈤2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
1、政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出79.67万元，占本年支出合计96%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 -4.72 万元，主要原因是：2016年人员工资调整及2016年7月所有公职人员全部缴纳机关养老保险及职业年金。
2、政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 79.67 万元，占100%；城乡社区支出0万元，占%；资源勘探信息等支出 0 万元，占%。
3、政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算 0%。
㈥2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出79.67万元，其中：人员经费 67.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
㈦2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为 3.36万元，完成预算的125%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的 195 %。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.97万元，占88%；公务接待费支出决算为0.39万元，占 12 %。具体情况如下：
⑴因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
⑵公务用车购置及运行费支出2.97万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 2.97 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
⑶公务接待费支出 0.39万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.39 万元。2016年共接待国内来访团组 13个、来宾 85人次（不包括陪同人员）。
3、“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降） %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.97万元，下降17 %；公务接待费支出决算为 0.39万元，下降0%。具体原因如下：一是压减车辆维护维修费用；二是严格管控车辆运行减少燃油费的开支；三是公务接待费下降的原因主要是上级部门调研和监督检查次数少了。
㈧其他重要事项情况的说明
无
第四部分 名词解释
㈠收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
㈡支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
㈢“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件1：2016年部门决算公开表 - 卫生监督所三公经费.xls
附件2：新疆博州温泉县卫生局卫生监督所（本级）.xls
